清城區(qū)婦女聯(lián)合會2016年部門決算公開

發(fā)表時間： 2017-09-19 15:47 來源：清城區(qū)婦女聯(lián)合會 　　

清城區(qū)婦女聯(lián)合會決算公開

目       錄

第一部分   清城區(qū)婦女聯(lián)合會概況

一、 部門職責

二、 機構設置

第二部分   2016年清城區(qū)婦女聯(lián)合會部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分   2016年清城區(qū)婦女聯(lián)合會部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分   清城區(qū)婦女聯(lián)合會概況

一、部門主要職責

清城區(qū)婦女聯(lián)合會是區(qū)委領導下負責婦女工作的群眾團體。主要職責是：

（一）團結、動員全區(qū)婦女積極投身改革開放和兩個文明建設，促進經濟發(fā)展和社會全面進步。

（二）教育、引導廣大婦女發(fā)揚“四自”精神，加強組織婦女教育及婦女干部的專業(yè)培訓，全面提高素質，促進婦女人才的成長。

（三）代表婦女參與國家和社會事務的民主管理、民主監(jiān)督，參與有關婦女兒童法律、法規(guī)、規(guī)章的制定，維護婦女兒童的合法權益。

（四）負責全區(qū)婦女組織建設，組織并指導各級婦女組織和團體會員開展工作。

（五）組織開展“雙學雙比”、“巾幗建功”、“家庭文明建設”等主體活動和一年一次的“巾幗文明崗”授牌及“三八系列評選表彰活動”等各類先進集體、個人的評選和表彰活動。

（六）組織調查研究，向區(qū)委反映婦女群眾的思想動態(tài)。

（七）指導各直屬事業(yè)單位和婦女兒童陣地開展工作，協(xié)調和推動社會各界為婦女兒童辦實事，全心全意為婦女兒童服務。

（八）協(xié)助政府擬定婦女、兒童發(fā)展規(guī)劃，并組織協(xié)調貫徹實施。

（九）負責我區(qū)婦女界的統(tǒng)一戰(zhàn)線工作，擴大我區(qū)婦女與世界各國婦女及港、澳、臺婦女界的友好交往，增進了解和友誼。

（十）完成區(qū)委、區(qū)政府及上級婦聯(lián)交給的其他任務。

（二）機構設置

  1、內設機構情況：本部門設綜合辦公室、婦兒工委辦公室2個內設機構。

2、人員構成情況：本部門2016年在編在職人員4名，臨聘人員3名。

第二部分   2016年清城區(qū)婦女聯(lián)合會部門決算表

詳見：2016年清城區(qū)婦女聯(lián)合會部門決算公開表（1-8）.xls

第三部分   2016年清城區(qū)婦女聯(lián)合會部門決算情況說明

一、2016年度收入支出決算總體情況說明

（一）年度收入總體情況

清城區(qū)婦女聯(lián)合會2016年度總收入274.30萬元，其中本年收入274.30萬元。具體情況如下：

1．財政撥款收入257.88萬元，比上年決算數(shù)增加7.75萬元，增長3.10 %。主要原因是增加了業(yè)務專項經費。

2．其他收入16.42萬元，比上年決算數(shù)增加4.02萬元，增長32.42%。主要原因：上級單位下?lián)芙涃M增加。

（二）年度支出總體情況

清城區(qū)婦女聯(lián)合會2016年度總支出279.92萬元，其中本年支出279.92萬元。具體情況如下：

1.一般公共服務（類）支出239.26萬元，主要用于人員經費、公用經費、業(yè)務專項等支出，比上年決算數(shù)增加96.53萬元，增長67.63%，主要原因是增加工資福利、業(yè)務專項支出。

2.社會保障和就業(yè)支出13.96萬元，主要用于退休人員退休費，比上年決算增加3.77萬元，增加37.00%，主要原因是退休人員工資的增加。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2.53萬元，比上年決算增加1.78萬元，增加237.33%，主要原因是醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出增加。

4.住房保障支出24.17萬元，主要用于住房公積金、住房改革補貼，比上年決算增加4.77萬元，增加24.59%，主要原因是住房公積金和住房改革補貼增加。

二、2016年度財政撥款收入支出總表說明

（一）2016年度財政撥款收入說明

清城區(qū)婦女聯(lián)合會2016年度財政撥款收入合計257.88萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入257.88萬元，比年初預算數(shù)增加105.68萬元，增長69.43 %；主要原因是增加業(yè)務專項經費。

（二）2016年度財政撥款支出說明

清城區(qū)婦女聯(lián)合會2016年度財政撥款支出合計263.50萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出263.50萬元，比年初預算數(shù)增加111.30萬元，增長73.13 %；主要原因是增加業(yè)務專項支出。

分功能科目看，一般公共服務支出222.84萬元，主要用于人員經費、公用經費、業(yè)務專項經費；比上年決算數(shù)減少4.12萬元，減少1.82%，主要原因是人員經費減少。

2、社會保障和就業(yè)支出13.96萬元，主要用于退休人員退休費，比上年決算增加3.77萬元，增加37.00%，主要原因是退休人員工資的增加。

3、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2.53萬元，比上年決算增加1.78萬元，增加237.33%，主要原因是醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出增加。

4、住房保障支出24.17萬元，主要用于住房公積金、住房改革補貼，比上年決算增加4.77萬元，增加24.59%，主要原因是住房公積金和住房改革補貼增加。

三、2016年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

清城區(qū)婦女聯(lián)合會2016年度“三公”經費財政撥款支出決算為0.09萬元，完成預算3.7萬元的2.43%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元；公務接待費支出決算為0.09萬元，完成預算0.7萬元的 12.86%。

2016年度“三公”經費支出決算小于預算數(shù)的主要原因是由于本單位公務用車由區(qū)機關事務局統(tǒng)一調配，因而沒有公務用車運行維護費用。

與上年相比，2016年度“三公”經費財政撥款支出決算數(shù)比上年減少5.05萬元，下降98.25%。其中：公務用車運行維護費支出決算減少5.14萬元，下降100%；公務接待費支出決算增加0.09萬元(2015年無公務接待費支出)。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2016年“三公”經費財政撥款支出決算中，我單位無因公出國（境）費支出；無公務用車購置及運行維護費支出；公務接待費支出0.09萬元，占有100%。具體情況如下：

1.因公出國（境）團組情況：無。

2. 公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中：公務用車購置支出為0萬元；公務用車運行及維護支出0萬元，主要原因是由于本單位公務用車由區(qū)機關事務局統(tǒng)一調配，因而沒有公務用車運行維護費用。

3. 公務接待費支出0.09萬元，主要用于接待上級支出。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2016年本部門機關運行經費支出20.81萬元，比上年增加12.20萬元，增長141.70%。主要原因是：增加人員經費和業(yè)務經費。

（二）政府采購支出情況說明

2016年本部門政府采購支出總額1.18萬元，其中：政府采購貨物支出1.18萬元。

（三）國有資產占用情況

截至2016年12月31日，本部門沒有車輛，無價值50萬元以上通用設備，無單價100萬元以上專用設備。固定資產總9.46萬元，其中通用設備8.31萬元，家具1.15萬元。

（四）預算績效管理工作開展情況。

2016年，本部門沒有績效評價項目；沒有主要的民生項目；沒有重點支出項目。

第四部分  名詞解釋

為便于社會公眾的理解，各部門需對公開內容中涉及的專業(yè)名詞進行解釋，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門可以根據(jù)公開內容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減）

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入。

三、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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