清城區(qū)新聞信息中心2016年部門決算公開情況說明

發(fā)表時間： 2017-09-12 10:46 來源：清城區(qū)新聞信息中心 　　

 

清城區(qū)新聞信息中心
 

2016年部門決算

 

 

目       錄

第一部分   清城區(qū)新聞信息中心概況

一、 部門職責

二、 機構(gòu)設(shè)置

第二部分   清城區(qū)新聞信息中心2016年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分   清城區(qū)新聞信息中心2016年部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

 

第一部分   清城區(qū)新聞信息中心概況

一、部門主要職責

由清城區(qū)委宣傳部直接領(lǐng)導，嚴格遵守中國共產(chǎn)黨的宣傳紀律，圍繞清城區(qū)委、區(qū)政府中心工作進行宣傳報道，發(fā)揮宣傳輿論的喉舌作用。

二、機構(gòu)設(shè)置

（一）本部門無下屬單位，部門預算本級預算。

（二）本部門為區(qū)委宣傳部下屬股級建制公益一類事業(yè)單位，下設(shè)辦公室、電視新聞制作部、報紙網(wǎng)絡(luò)信息部等3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)。

三、人員構(gòu)成

本單位有事業(yè)編制10名，在編9人，聘員名額12名，實際聘用12人。

第二部分    清城區(qū)新聞信息中心2016年部門決算表
2016年清城區(qū)新聞信息中心部門決算.xls

 

第三部分   清城區(qū)新聞信息中心2016年部門決算情況說明

 

一、2016年度收入支出決算總體情況說明

支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。格式如下：

（一）年度收入總體情況

清城區(qū)新聞信息中心2016年度總收入333.65萬元，其中本年收入333.65萬元。具體情況如下：

1．財政撥款收入333.65萬元，比上年決算數(shù)增加45.9萬元，上升16%。主要原因：人員經(jīng)費增加、部門自成立以來器材運轉(zhuǎn)多年，耗損較大,維護費用增加。

2．上級補助收入0萬元。

3．事業(yè)收入0萬元。

4．經(jīng)營收入0萬元。

5．其他收入0.09萬元，占0.09%，全部為銀行存款利息。

 

（二）年度支出總體情況

清城區(qū)新聞信息中心2016年度總支出320.92萬元，其中本年支出320.92萬元。具體情況如下：

1. 一般公共服務（類）支出17.98萬元，主要用于基本支出，比上年決算數(shù)增加16.97萬元，主要原因是在職人員效能建設(shè)考核獎金增加。

2. 文化體育與傳媒（類）支出272.60萬元，主要用于宣傳費用，比上年決算數(shù)減少7.35萬元，下降3%，主要原因是其他文化項目支出減少。

3. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出2.37萬元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療，比上年決算數(shù)增加0.29萬元，上升14%，主要原因是醫(yī)保繳費減少。

4. 住房保障（類）支出27.97萬元，主要用于住房補貼。比上年決算數(shù)增加8.81萬元，上升46%，主要原因是增加住房補貼。

 

 

二、2016年度財政撥款收入支出總表說明

（一）2016年度財政撥款收入說明

清城區(qū)新聞信息中心2016年度財政撥款收入合計333.65萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入333.65萬元，比年初預算數(shù)增加32.65萬元，增長11%；主要原因是人員經(jīng)費增加；政府性基金預算財政撥款收入0萬元。

（二）2016年度財政撥款支出說明

清城區(qū)新聞信息中心2016年度財政撥款支出合計320.92萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出320.92萬元，比年初預算數(shù)增加19.92萬元，增長7%；主要原因是人員經(jīng)費增加；政府性基金預算財政撥款支出0萬元。

分功能科目看，一般公共服務（類）支出17.98萬元，占5.6%，主要用于其他一般公共服務支出；

文化體育與傳媒支出（類）支出272.6萬元，占84.94%，主要用于宣傳費用；

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）支出2.37萬元，占0.74%，主要支出項目為事業(yè)單位醫(yī)療；

住房保障支出（類）支出27.97萬元，占8.72%，主要支出項目有住房公積金。

 

三、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

清城區(qū)新聞信息中心2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為11.03萬元，支出決算為9.73萬元，完成預算的89%，其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為9萬元，完成預算的100%；公務接待費支出決算為0.73萬元，完成預算的36%。2016年度“三公”經(jīng)費支出數(shù)小于（大于）預算數(shù)的主要原因是：本單位認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約的要求，執(zhí)行《清城區(qū)整治“三公”經(jīng)費開支過大嚴禁超預算或無預算安排支出工作方案》和《清城區(qū)嚴格公務接待標準專項整治行動方案》，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。

2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2015年度減少0.14萬元，降低1%，其中：因公出國（境）費支出決算數(shù)增加0萬元，增長0%；公務用車購置及運行費支出決算數(shù)增加0萬元，增長0 %；公務接待費支出決算減少0.14萬元，降低1%。2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2015年度減少主要原因是：本單位認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約的要求，執(zhí)行《清城區(qū)整治“三公”經(jīng)費開支過大嚴禁超預算或無預算安排支出工作方案》和《清城區(qū)嚴格公務接待標準專項整治行動方案》，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。

 

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2016年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0萬元；公務用車購置及運行維護費支出9萬元，占82%；公務接待費支出0.73萬元，占18%。具體情況如下：

1. 因公出國（境）費支出0萬元。

2. 公務用車購置及運行維護費支出9萬元，其中：公務用車購置支出為0萬元；公務用車運行及維護支出9萬元，2016年單位采訪用車保有量為2輛，主要用于日常采訪。

3.公務接待費支出0.73萬元，主要用于接待上級媒體、兄弟縣市媒體等方面。2016年，本單位國內(nèi)公務接待61批次130人次。

 

 

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2016年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出15.77萬元，比上年減少0.44萬元，降低16%。主要原因是：公務用車運行維護費和辦公經(jīng)費支出減少。

（二）政府采購支出情況說明

2016年本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2016年12月31日，本單位占有使用國有資產(chǎn)總額為270.99萬元，由流動資產(chǎn)和固定資產(chǎn)兩部分組成，分布在區(qū)政府辦公大樓13樓。：流動資產(chǎn)57.43萬元，占資產(chǎn)總額的21%，主要為銀行存款；固定資產(chǎn)213.57萬元，占資產(chǎn)總額的79%，主要包括辦公設(shè)備、攝錄設(shè)備、新聞制作設(shè)備等。共有車輛2輛，其中，一般采訪用車2輛.

資產(chǎn)變動情況為：無報廢資產(chǎn)。

 

（四）預算績效管理工作開展情況。

 1．績效管理工作總體情況。根據(jù)財政預算管理要求，我部門組織對2016年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中，一級項目1個，共涉及資金80萬元，自評覆蓋率達到100%。

組織對10分鐘《今日清城》宣傳費用等1個項目進行了績效評價，涉及一般公共預算支出80萬元。從評價情況來看，10分鐘《今日清城》宣傳費用項目支出績效情況較為理想，達到了項目申請時設(shè)定的各項績效目標。

2. 部門決算中項目績效自評結(jié)果。我部門在部門決算中無增加項目績效評價結(jié)果。

3. 重點項目績效評價報告。無。

4. 其他以部門為主體開展的項目績效評價報告。

公共專項：10分鐘《今日清城》宣傳費用，資金總額65萬元，項目起止時間 2016.1.1-2016.12.31。設(shè)立原因及背景：近年來，清城區(qū)經(jīng)濟社會迅猛發(fā)展，城市面貌日新月異，為進一步宣傳該區(qū)經(jīng)濟社會建設(shè)成就，推介清城區(qū)發(fā)展經(jīng)驗和做法，中共清城區(qū)委宣傳部和區(qū)新聞信息中心將繼續(xù)借助清遠市廣播電視臺這一優(yōu)秀平臺，在清遠電視臺綜合頻道播出清城區(qū)十分鐘新聞，讓廣大群眾及時全面地了解清城區(qū)各項事業(yè)的發(fā)展情況，全面推動清城區(qū)各項事業(yè)跨越發(fā)展，展示新城區(qū)開拓創(chuàng)新，勇立潮頭的新面貌和新風采；資金使用范圍和方向：《今日清城》是清遠電視臺與清城區(qū)共同打造的全新的地方電視臺宣傳的新聞欄目，也是市電視臺開辟地方新聞欄目以及地方宣傳工作對外拓展的一個新嘗試和新探索，經(jīng)費全數(shù)用于撥付市電視臺支付播出費用；資金安排計劃 ：十分鐘清城新聞每年合作費用為陸拾伍萬元整。合作協(xié)議實施每年一簽辦法，合作事項或經(jīng)費如有調(diào)整，由雙方共同協(xié)議；項目績效目標：宣傳清城區(qū)委區(qū)政府經(jīng)濟社會民生各項工作發(fā)展取得的成效，一年約制作310多期節(jié)目，播出新聞約2000條。

1、績效管理總體情況：2016年度我單位績效評價良好。

2、主要的民生項目：2016年度我單位沒有符合做績效評價的民生項目。

3、重點支出項目：2016年度我單位沒有符合做績效評價的重點支出項目。

 

 

第四部分  名詞解釋

為便于社會公眾的理解，各部門需對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進行解釋，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減）

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領(lǐng)導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

……

 

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